Datos del Pago
Nro. de Factura
001-017-0000257
Monto de la Factura
₲ 79.640.000
Nro. Solicitud de Transferencia
66421
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2014
Fecha de la Transferencia
16-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.640.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.
RUC
80038118-1
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-84335
Monto Contrato
₲ 79.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.736.192
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.736.192
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264533
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Equipos de Uso Medico
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu