Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001645
Monto de la Factura
₲ 4.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60077
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2016
Fecha de la Transferencia
16-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.374.516
Retención DNCP
₲ 16.393
Retención IVA
₲ 125.455
Retención Renta
₲ 83.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHANTAL S.A.
RUC
80013875-9
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-69133
Monto Contrato
₲ 116.295.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 110.168.761
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.168.761
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239301
Nombre de la Licitación
LPN 02/12 Adquisicion de Insumos y Reactivos para Laboratorio
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)