Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007840
Monto de la Factura
₲ 37.358.496
Nro. Solicitud de Transferencia
76768
Fecha Solicitud de Transferencia
24-07-2014
Fecha de la Transferencia
11-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.358.496
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA QUIMICA FARMACEUTICA S.A.
RUC
80002423-0
Número de Contrato
111
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-81430
Monto Contrato
₲ 3.074.554.728
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.960.591.233
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.960.591.233
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260470
Nombre de la Licitación
LPN 10/2013 - ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)