Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0216938
Monto de la Factura
₲ 688.160
Nro. Solicitud de Transferencia
123160
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2013
Fecha de la Transferencia
18-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 688.160
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
O. A. IMPORT S.A.
RUC
80019592-2
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-75838
Monto Contrato
₲ 24.061.378
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.825.236
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.825.236
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254153
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Personas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)