Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001870
Monto de la Factura
₲ 2.294.150
Nro. Solicitud de Transferencia
110755
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2014
Fecha de la Transferencia
17-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.294.150
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
18/2013
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-74629
Monto Contrato
₲ 51.169.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.747.605
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.747.605
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237251
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTA, TONER, CARTUCHOS DE TINTAS Y OTROS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)