Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000862
Monto de la Factura
₲ 579.090.000
Nro. Solicitud de Transferencia
127041
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2014
Fecha de la Transferencia
23-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 579.090.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-76740
Monto Contrato
₲ 579.090.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 550.704.061
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 550.704.061
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253434
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Medicos
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu