Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1042494
Monto de la Factura
₲ 8.964.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163405
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2013
Fecha de la Transferencia
21-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.964.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
126
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-80293
Monto Contrato
₲ 1.267.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.140.296.307
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.140.296.307
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260470
Nombre de la Licitación
LPN 10/2013 - ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)