Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0021425
Monto de la Factura
₲ 17.199.500
Nro. Solicitud de Transferencia
90605
Fecha Solicitud de Transferencia
23-08-2014
Fecha de la Transferencia
28-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.199.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
126
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-80293
Monto Contrato
₲ 1.267.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.140.296.307
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.140.296.307
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260470
Nombre de la Licitación
LPN 10/2013 - ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)