Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004376
Monto de la Factura
₲ 1.913.922
Nro. Solicitud de Transferencia
96885
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2014
Fecha de la Transferencia
06-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.913.922
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIEGEN S.A.
RUC
80037885-7
Número de Contrato
202
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-84196
Monto Contrato
₲ 3.827.844
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.228.715
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.228.715
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261170
Nombre de la Licitación
LPN 12/2013 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, FORMULAS E INSUMOS PARA EL CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)