Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001499
Monto de la Factura
₲ 15.251.400
Nro. Solicitud de Transferencia
16054
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2014
Fecha de la Transferencia
10-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.251.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA
RUC
80013820-1
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-79028
Monto Contrato
₲ 168.509.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 160.249.899
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 160.249.899
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251388
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Equipos Medicos
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu