Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001855
Monto de la Factura
₲ 453.180
Nro. Solicitud de Transferencia
69552
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2014
Fecha de la Transferencia
07-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 453.180
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
15/2013
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-74628
Monto Contrato
₲ 19.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.106.284
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.106.284
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237251
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTA, TONER, CARTUCHOS DE TINTAS Y OTROS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)