Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023393
Monto de la Factura
₲ 124.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76536
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2013
Fecha de la Transferencia
18-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 124.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUDFARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
115
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-68765
Monto Contrato
₲ 356.380.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 325.046.088
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 325.046.088
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232439
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y MATERIALES HOSPITALARIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma