Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000379
Monto de la Factura
₲ 2.254.667
Nro. Solicitud de Transferencia
98559
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2014
Fecha de la Transferencia
06-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.254.667
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SEGE S.R.L.
RUC
80010414-5
Número de Contrato
399
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-84106
Monto Contrato
₲ 121.752.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.783.920
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.783.920
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256659
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA NIVEL CENTRAL Y DEPENDENCIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)