Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000143
Monto de la Factura
₲ 312.683.642
Nro. Solicitud de Transferencia
73208
Fecha Solicitud de Transferencia
09-06-2025
Fecha de la Transferencia
18-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 291.694.042
Retención DNCP
₲ 1.091.550
Retención IVA
₲ 8.527.736
Retención Renta
₲ 11.370.314
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RICARDO DIAZ MARTINEZ
RUC
310695-0
Número de Contrato
46/2023
Código de Contratación (CC)
LP-28001-23-234063
Monto Contrato
₲ 9.437.248.433
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.783.991.694
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.711.897.004
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428297
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA PARA LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA UNA - SEDE SAN LORENZO
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria