Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000190
Monto de la Factura
₲ 282.860.392
Nro. Solicitud de Transferencia
141341
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2025
Fecha de la Transferencia
02-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 263.872.746
Retención DNCP
₲ 987.440
Retención IVA
₲ 7.714.374
Retención Renta
₲ 10.285.832
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RICARDO DIAZ MARTINEZ
RUC
310695-0
Número de Contrato
46/2023
Código de Contratación (CC)
LP-28001-23-234063
Monto Contrato
₲ 9.437.248.433
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.145.803.075
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.057.221.026
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428297
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA PARA LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA UNA - SEDE SAN LORENZO
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria