Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000084
Monto de la Factura
₲ 49.033.316
Nro. Solicitud de Transferencia
139551
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2025
Fecha de la Transferencia
06-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.741.843
Retención DNCP
₲ 171.171
Retención IVA
₲ 1.337.272
Retención Renta
₲ 1.783.030
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO
RUC
2347092-5
Número de Contrato
19/2023
Código de Contratación (CC)
LP-28001-23-235740
Monto Contrato
₲ 5.308.789.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.214.466.524
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.214.466.524
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425577
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS - CÓD. 01
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias