Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001740
Monto de la Factura
₲ 563.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
167057
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2024
Fecha de la Transferencia
05-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 524.809.200
Retención DNCP
₲ 1.965.731
Retención IVA
₲ 15.357.273
Retención Renta
₲ 20.476.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO
RUC
2347092-5
Número de Contrato
19/2023
Código de Contratación (CC)
LP-28001-23-235740
Monto Contrato
₲ 5.308.789.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.214.466.524
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.214.466.524
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425577
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS - CÓD. 01
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias