Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000668
Monto de la Factura
₲ 205.880.000
Nro. Solicitud de Transferencia
36130
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2024
Fecha de la Transferencia
08-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 194.116.579
Retención DNCP
₲ 752.933
Retención IVA
₲ 2.941.143
Retención Renta
₲ 7.843.048
Multa
₲ 38.063
Datos del Contrato
Proveedor
LIBRA PARAGUAY S.A.
RUC
80023379-4
Número de Contrato
125
Código de Contratación (CC)
LP-28001-23-232198
Monto Contrato
₲ 1.103.890.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 641.471.695
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 636.155.144
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432710
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE FÓRMULAS DE USO TERAPÉUTICO AÑO 2023-2024
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas