Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002922
Monto de la Factura
₲ 99.473.158
Nro. Solicitud de Transferencia
212022
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.708.984
Retención DNCP
₲ 347.252
Retención IVA
₲ 2.712.904
Retención Renta
₲ 3.617.206
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
07/2023
Código de Contratación (CC)
LP-28001-23-225721
Monto Contrato
₲ 1.723.841.139
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.322.918.951
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.322.918.951
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421458
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS PARA UMT Y HEMOCENTRO DEL HOSPITAL DE CLINICAS AD REFERENDUM 2023
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas