Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000589
Monto de la Factura
₲ 300.485.019
Nro. Solicitud de Transferencia
72912
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2023
Fecha de la Transferencia
22-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 282.770.060
Retención DNCP
₲ 1.059.893
Retención IVA
₲ 8.195.046
Retención Renta
₲ 8.195.046
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
07/2023
Código de Contratación (CC)
LP-28001-23-225721
Monto Contrato
₲ 1.723.841.139
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.322.918.951
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.322.918.951
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421458
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS PARA UMT Y HEMOCENTRO DEL HOSPITAL DE CLINICAS AD REFERENDUM 2023
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas