Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000051
Monto de la Factura
₲ 99.638.311
Nro. Solicitud de Transferencia
148981
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2024
Fecha de la Transferencia
07-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.880.990
Retención DNCP
₲ 347.828
Retención IVA
₲ 2.717.408
Retención Renta
₲ 3.623.211
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RICARDO DIAZ MARTINEZ
RUC
310695-0
Número de Contrato
042
Código de Contratación (CC)
LP-28001-23-235133
Monto Contrato
₲ 5.226.000.879
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.759.390.802
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.531.848.834
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435469
Nombre de la Licitación
Proyecto de Ampliacion de Aulas, componente 1 de la FADA/UNA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura