Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000084
Monto de la Factura
₲ 166.238.203
Nro. Solicitud de Transferencia
203711
Fecha Solicitud de Transferencia
11-12-2024
Fecha de la Transferencia
17-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 146.622.096
Retención DNCP
₲ 580.322
Retención IVA
₲ 4.533.769
Retención Renta
₲ 6.045.026
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RICARDO DIAZ MARTINEZ
RUC
310695-0
Número de Contrato
042
Código de Contratación (CC)
LP-28001-23-235133
Monto Contrato
₲ 5.226.000.879
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.759.390.802
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.531.848.834
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435469
Nombre de la Licitación
Proyecto de Ampliacion de Aulas, componente 1 de la FADA/UNA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura