Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002287
Monto de la Factura
₲ 15.175.000
Nro. Solicitud de Transferencia
145475
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2024
Fecha de la Transferencia
04-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.299.876
Retención DNCP
₲ 55.497
Retención IVA
₲ 216.786
Retención Renta
₲ 578.095
Multa
₲ 10.872
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
146/2023
Código de Contratación (CC)
LP-28001-23-231829
Monto Contrato
₲ 320.542.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 211.497.767
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 211.487.039
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425510
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS AÑO 2023-2024 - AD REFERENDUM REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARÍA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas