Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001658
Monto de la Factura
₲ 214.016.166
Nro. Solicitud de Transferencia
206939
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 199.463.066
Retención DNCP
₲ 747.111
Retención IVA
₲ 5.836.805
Retención Renta
₲ 7.782.406
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RICARDO DIAZ MARTINEZ
RUC
310695-0
Número de Contrato
23/2023
Código de Contratación (CC)
LP-28001-23-232818
Monto Contrato
₲ 2.146.898.894
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.017.042.407
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.004.793.702
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432099
Nombre de la Licitación
Terminación Aulas Bloque I
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica