Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001649
Monto de la Factura
₲ 1.039.322.718
Nro. Solicitud de Transferencia
188186
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2023
Fecha de la Transferencia
21-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 968.648.773
Retención DNCP
₲ 3.628.181
Retención IVA
₲ 28.345.165
Retención Renta
₲ 37.793.553
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RICARDO DIAZ MARTINEZ
RUC
310695-0
Número de Contrato
23/2023
Código de Contratación (CC)
LP-28001-23-232818
Monto Contrato
₲ 2.146.898.894
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.017.042.407
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.004.793.702
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432099
Nombre de la Licitación
Terminación Aulas Bloque I
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica