Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001689
Monto de la Factura
₲ 100.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
18802
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2024
Fecha de la Transferencia
11-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.200.000
Retención DNCP
₲ 349.091
Retención IVA
₲ 2.727.273
Retención Renta
₲ 3.636.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RICARDO DIAZ MARTINEZ
RUC
310695-0
Número de Contrato
23/2023
Código de Contratación (CC)
LP-28001-23-232818
Monto Contrato
₲ 2.146.898.894
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.017.042.407
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.004.793.702
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432099
Nombre de la Licitación
Terminación Aulas Bloque I
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica