Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000070
Monto de la Factura
₲ 32.606.098
Nro. Solicitud de Transferencia
118620
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2025
Fecha de la Transferencia
28-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.787.035
Retención DNCP
₲ 113.825
Retención IVA
₲ 889.257
Retención Renta
₲ 1.185.676
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TP - 1 SRL
RUC
80128481-3
Número de Contrato
17/2023
Código de Contratación (CC)
LP-28001-23-234257
Monto Contrato
₲ 1.311.942.833
Total Pagado por el Contrato
₲ 983.805.746
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 966.650.639
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435147
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE OFICINAS Y SALON MULTIOUSO PLURIANUAL 2023-2024-2025
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia