Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000477
Monto de la Factura
₲ 2.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
15672
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2024
Fecha de la Transferencia
04-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.734.837
Retención DNCP
₲ 10.606
Retención IVA
₲ 41.429
Retención Renta
₲ 110.476
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
143/2023
Código de Contratación (CC)
LP-28001-23-231936
Monto Contrato
₲ 92.510.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.573.892
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.573.892
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425510
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS AÑO 2023-2024 - AD REFERENDUM REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARÍA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas