Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0001753
Monto de la Factura
₲ 335.539.160
Nro. Solicitud de Transferencia
210739
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 315.220.468
Retención DNCP
₲ 1.208.924
Retención IVA
₲ 6.214.580
Retención Renta
₲ 12.592.956
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
012/2023
Código de Contratación (CC)
LP-28001-23-232712
Monto Contrato
₲ 342.411.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 321.625.357
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 321.625.357
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432549
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS QUIMICOS E INSUMOS DE LABORATORIO PARA EL IICS-UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud