Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0001820
Monto de la Factura
₲ 6.872.200
Nro. Solicitud de Transferencia
210759
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.404.889
Retención DNCP
₲ 23.990
Retención IVA
₲ 187.424
Retención Renta
₲ 249.899
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
012/2023
Código de Contratación (CC)
LP-28001-23-232712
Monto Contrato
₲ 342.411.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 321.625.357
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 321.625.357
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432549
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS QUIMICOS E INSUMOS DE LABORATORIO PARA EL IICS-UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud