Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0086218
Monto de la Factura
₲ 29.483.000
Nro. Solicitud de Transferencia
159149
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2023
Fecha de la Transferencia
31-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.744.844
Retención DNCP
₲ 103.994
Retención IVA
₲ 804.082
Retención Renta
₲ 804.082
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EXIMPAR S.R.L.
RUC
80002596-2
Número de Contrato
015/2023
Código de Contratación (CC)
LP-28001-23-232717
Monto Contrato
₲ 47.046.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.272.425
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.272.425
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432549
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS QUIMICOS E INSUMOS DE LABORATORIO PARA EL IICS-UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud