Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0007777
Monto de la Factura
₲ 39.699.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94913
Fecha Solicitud de Transferencia
07-07-2023
Fecha de la Transferencia
07-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.381.714
Retención DNCP
₲ 140.029
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.082.700
Multa
₲ 59.549
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
LP-28001-23-225740
Monto Contrato
₲ 82.534.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.474.587
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.474.587
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422592
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS AD REFERENDUM 2023
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas