Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0006042
Monto de la Factura
₲ 35.822.500
Nro. Solicitud de Transferencia
110385
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2023
Fecha de la Transferencia
08-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.710.602
Retención DNCP
₲ 126.356
Retención IVA
₲ 976.977
Retención Renta
₲ 976.977
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBATROS SACI
RUC
80002766-3
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
LP-28001-23-226039
Monto Contrato
₲ 40.655.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.344.145
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.344.145
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422592
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS AD REFERENDUM 2023
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas