Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001317
Monto de la Factura
₲ 52.282.600
Nro. Solicitud de Transferencia
212543
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.798.770
Retención DNCP
₲ 182.801
Retención IVA
₲ 1.425.889
Retención Renta
₲ 1.829.440
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
G T SCIENTIFIC S.A.
RUC
80000084-6
Número de Contrato
019/2023
Código de Contratación (CC)
LP-28001-23-232934
Monto Contrato
₲ 237.478.785
Total Pagado por el Contrato
₲ 157.062.564
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 156.918.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432549
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS QUIMICOS E INSUMOS DE LABORATORIO PARA EL IICS-UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud