Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002396
Monto de la Factura
₲ 1.096.402
Nro. Solicitud de Transferencia
67112
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2014
Fecha de la Transferencia
16-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.096.402
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
169
Código de Contratación (CC)
LP-12003-14-86815
Monto Contrato
₲ 62.847.798
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.816.871
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.816.871
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268208
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de Oficina, Tintas y Toner
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional