Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000491
Monto de la Factura
₲ 61.595.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79077
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2014
Fecha de la Transferencia
11-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.595.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
200
Código de Contratación (CC)
LP-12003-14-88682
Monto Contrato
₲ 1.303.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.202.778.011
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.202.778.011
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268196
Nombre de la Licitación
Adq. de Productos Alimenticios
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional