Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000212
Monto de la Factura
₲ 150.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90803
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2015
Fecha de la Transferencia
07-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 142.647.273
Retención DNCP
₲ 534.545
Retención IVA
₲ 4.090.909
Retención Renta
₲ 2.727.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ
RUC
1151277-6
Número de Contrato
297
Código de Contratación (CC)
LP-12003-14-96632
Monto Contrato
₲ 275.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 261.520.001
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 261.520.001
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268237
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Informatica y Fotocopiadoras
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional