Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000618
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82699
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
28-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CEVIMA SA
RUC
80030180-3
Número de Contrato
02/2014
Código de Contratación (CC)
LP-12003-14-84512
Monto Contrato
₲ 132.385.428
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.702.745
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.702.745
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265057
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza integral para la Policia Nacional
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional