Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001646
Monto de la Factura
₲ 109.987.475
Nro. Solicitud de Transferencia
85742
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2015
Fecha de la Transferencia
11-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 104.596.090
Retención DNCP
₲ 391.955
Retención IVA
₲ 2.999.658
Retención Renta
₲ 1.999.772
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON FRETES FRETES
RUC
1340840-2
Número de Contrato
224
Código de Contratación (CC)
LP-12003-14-90672
Monto Contrato
₲ 1.816.016.125
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.726.998.315
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.726.998.315
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274074
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos Prog.7 Equipamientos
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional