Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002771
Monto de la Factura
₲ 322.300.700
Nro. Solicitud de Transferencia
141011
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2014
Fecha de la Transferencia
16-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 322.300.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BARCOS Y RODADOS
RUC
80006671-5
Número de Contrato
162
Código de Contratación (CC)
LP-12003-14-86256
Monto Contrato
₲ 32.921.488.365
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.134.013.226
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.134.013.226
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268221
Nombre de la Licitación
Adquisición de Combustibles
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional