Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015772
Monto de la Factura
₲ 128.632.800
Nro. Solicitud de Transferencia
43904
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2015
Fecha de la Transferencia
20-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 123.864.811
Retención DNCP
₲ 480.229
Retención IVA
₲ 1.837.611
Retención Renta
₲ 2.450.149
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
89
Código de Contratación (CC)
LP-12003-14-103084
Monto Contrato
₲ 134.350.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.864.811
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.864.811
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282096
Nombre de la Licitación
Adquisición de medicamentos e insumos
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional