Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001748
Monto de la Factura
₲ 6.486.302
Nro. Solicitud de Transferencia
43015
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2015
Fecha de la Transferencia
26-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.238.396
Retención DNCP
₲ 24.109
Retención IVA
₲ 100.790
Retención Renta
₲ 123.007
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
306/2014
Código de Contratación (CC)
LP-12003-14-97407
Monto Contrato
₲ 1.222.664.074
Total Pagado por el Contrato
₲ 999.775.792
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 999.775.792
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280511
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios Plurianual
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional