Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000504
Monto de la Factura
₲ 8.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144682
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2014
Fecha de la Transferencia
24-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
320
Código de Contratación (CC)
LP-12003-14-99245
Monto Contrato
₲ 1.922.499.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 418.316.516
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 418.316.516
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283111
Nombre de la Licitación
Adquisición de Computadoras, Camaras Fotograficas, Proyectores y AA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional