Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001350
Monto de la Factura
₲ 88.239.400
Nro. Solicitud de Transferencia
51948
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2014
Fecha de la Transferencia
03-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.239.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
189/2014
Código de Contratación (CC)
LP-12003-14-87852
Monto Contrato
₲ 914.076.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 868.697.483
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 868.697.483
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271255
Nombre de la Licitación
Adquisición de Resmas de Hoja
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional