Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002723
Monto de la Factura
₲ 446.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141651
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2014
Fecha de la Transferencia
23-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 446.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
298
Código de Contratación (CC)
LP-12003-14-96631
Monto Contrato
₲ 1.110.471.594
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.056.038.295
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.056.038.295
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268237
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Informatica y Fotocopiadoras
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional