Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002287
Monto de la Factura
₲ 106.838.491
Nro. Solicitud de Transferencia
93719
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2014
Fecha de la Transferencia
16-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 106.838.491
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BARCOS Y RODADOS
RUC
80006671-5
Número de Contrato
174/2014
Código de Contratación (CC)
LP-12003-14-86311
Monto Contrato
₲ 2.482.744.155
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.416.625.149
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.416.625.149
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268240
Nombre de la Licitación
Adquisición de Gas Licuado de Petroleo para cocina, Diesel, Nafta Super, Combustibles de Aviación y Lubricantes.
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional