Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000401
Monto de la Factura
₲ 128.402.240
Nro. Solicitud de Transferencia
12153
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2015
Fecha de la Transferencia
09-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 128.402.240
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Emprendimientos Tauro S.A.C.I.E
RUC
80026678-1
Número de Contrato
358/2014
Código de Contratación (CC)
LP-12003-14-100529
Monto Contrato
₲ 556.973.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 529.671.569
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 529.671.569
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284129
Nombre de la Licitación
Restauración Sede Central y San Lorenzo Dpto. Identificaciones
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional