Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004527
Monto de la Factura
₲ 258.220.500
Nro. Solicitud de Transferencia
43724
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2015
Fecha de la Transferencia
20-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 248.649.127
Retención DNCP
₲ 964.023
Retención IVA
₲ 3.688.864
Retención Renta
₲ 4.918.486
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Marina de Jesus Gonzalez Garcia
RUC
4097777-3
Número de Contrato
94/2014
Código de Contratación (CC)
LP-12003-14-103082
Monto Contrato
₲ 466.506.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 449.215.044
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 449.215.044
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282096
Nombre de la Licitación
Adquisición de medicamentos e insumos
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional