Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000509
Monto de la Factura
₲ 228.315.780
Nro. Solicitud de Transferencia
144021
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
10-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 228.315.780
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPRO S.R.L.
RUC
80003499-6
Número de Contrato
299/2014
Código de Contratación (CC)
LP-12003-14-97851
Monto Contrato
₲ 240.999.990
Total Pagado por el Contrato
₲ 229.186.609
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 229.186.609
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268237
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Informatica y Fotocopiadoras
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional