Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004244
Monto de la Factura
₲ 134.560.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112704
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2014
Fecha de la Transferencia
17-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 134.560.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
LP-12003-14-92078
Monto Contrato
₲ 134.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 127.964.114
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.964.114
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273321
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL HOSPITAL DE POLICÍA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional